Der Gemeindehaushalt 2006 mit einem Gesamtvolumen von 21,2 Mio. € wurde
vom Gemeinderat in der Sitzung vom 20.12.2005 verabschiedet.
1.
Entwicklung des Haushaltsvolumens
| Haushalts- jahr |
Verwaltungs- haushalt |
Vermögens- haushalt |
Gesamt- volumen |
| 1999 | 9.948.053 € | 4.986.630 € | 14.934.683 € |
| 2000 | 10.248.845 € | 5.369.076 € | 15.617.921 € |
| 2001 | 10.875.280 € | 8.449.303 € | 19.324.583 € |
| 2002 | 12.239.200 € | 5.458.500 € | 17.697.700 € |
| 2003 | 13.632.070 € | 3.063.100 € | 16.695.170 € |
| 2004 | 13.545.130 € | 3.335.204 € | 16.880.334 € |
| 2005 | 13.199.931 € | 4.650.937 € | 17.850.868 € |
| 2006 | 13.248.354 € | 8.025.627 € | 21.273.981 € |
Im Verhältnis zu den vorangegangenen Jahren ist der Vermögenshaushalt
2006 relativ hoch. Dies ist damit zu begründen, dass
2006 das Baulandkonto für das Baugebiet „An der
Landshuter Straße“ vollständig aufgelöst
wird. Im Vermögenshaushalt
erfolgt jeweils eine Einnahmen- und Ausgabenbuchung in Höhe
von 4,883 Mio. €. Nach Abzug dieses Betrages beträgt
das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2006 3,142 Mio. €.
2. Zahlen zum Verwaltungshaushalt 2006
Einnahmen 2006 (Schwerpunkte):
| Grundsteuer A (Hebesatz 320 %) (Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) |
129.320 € |
| Grundsteuer B (Hebesatz 320 %) (Wohnbaugrundstücke) |
689.400 € |
| Gewerbesteuer (Hebesatz 320 %) | 920.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 2.493.990 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 125.337 € |
| Schlüsselzuweisungen (Finanzielle Unterstützung des Freistaates zur Stärkung des Verwaltungshaushalts der Gemeinden) |
930.859 € |
| Finanzzuweisungen des Staates (Zuschuss für die Ausführung staatlicher Aufgaben durch die Gemeinde, z.B. Passwesen, Standesamt …) |
147.310 € |
| Hundesteuer | 13.800 € |
| Beteiligung an Grunderwerbssteuer | 51.900 € |
| Einkommensteuerersatz | 208.000 € |
| Wassergebühren (1,17 €/cbm netto) | 698.200 € |
| Kanalgebühren (2,70 €/cbm) | 1.059.000 € |
| Waldbad/Eintrittsgebühren | 130.000 € |
| Friedhof / Grabplatz- und Pflegegebühren | 52.155 € |
Ausgaben 2006 (Schwerpunkte):
| Kreisumlage | 2.454.467 € |
| Gewerbesteuerumlage | 212.750 € |
| Solidarumlage – Aufbau Ost (brutto) | 374.300 € |
| Personalausgaben | 2.412.326 € |
| Schulverbandsumlage | 540.672 € |
Im weitesten Sinne ist der gemeindliche Verwaltungshaushalt mit
der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchführung
vergleichbar. Der „Gewinn“ des Verwaltungshaushaltes wird
dem Vermögenshaushalt zugeführt. Hiervon werden die Tilgungsraten
der Darlehen zurückgezahlt und der Restbetrag als „Freie Finanzmasse“ für
neue Investitionen verwendet.
| Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt 2006 |
930.000 € |
| ./. Tilgung von Darlehen 2006 | 690.892 € |
| Freie Finanzmasse 2006 | 239.108 € |
3. Zahlen zum Vermögenshaushalt 2006
Im Gegensatz zum Verwaltungshaushalt,
der alle laufenden Einnahmen und Ausgaben einer Kommune umfasst,
enthält der Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben, die das Vermögen oder die Schulden der
Gemeinde verändern.
Einnahmen 2006 (Schwerpunkte)
| Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt | 930.000 € |
| Staatliche Zuschüsse | 282.925 € |
| Erschließungsbeiträge, Herstellungs- und Anschlusskosten | 1.560.783 € |
| Rücklagenentnahme | 1.036.724 € |
Ausgaben 2006 (Schwerpunkte)
| Umgestaltung Dorfplatz Moosen(Vils) – Gemeindeanteil | 108.000 € |
| Neubau der Ortsdurchfahrt in Gebensbach | 240.000 € |
| Waldbadsanierung / Kinderplanschbecken – Restkosten | 100.000 € |
| Grunderwerb Rathaus | 160.000 € |
| Kinder- und Jugendhaus | 200.000 € |
| Kanalnetz Jettenstetten | 255.000 € |
| Schuldentilgung | 690.892 € |
| FFW Taufkirchen(Vils) – Anschaffung eines neuen Fahrzeuges – 1. Teilbetrag |
80.000 € |
| Anschaffung von Bauhoffahrzeugen | 90.000 € |
| Deckensanierungen im Gemeindebereich | 75.000 € |
4. Schuldenstand
Am 31.12.2005 betrug der Schuldenstand der Gemeinde
Taufkirchen(Vils) 5.864.524 €. Daraus errechnet sich eine
Pro-Kopf-Verschuldung von 662,51 €. Der Landesdurchschnitt
vergleichbarer Gemeinden liegt weiter darüber (2004: 765 € –
Vergleichszahlen für
2005 liegen noch nicht vor).
5. Schuldenentwicklung
| Schuldenstand am 01.01.2006 | 5.864.524 € |
| ./. Tilgung 2006 | 690.892 € |
| Neuverschuldung | 0 € |
| Stand am 31.12.2006 | 5.173.632 € |
Eine Kreditaufnahme für
Investitionen ist im Jahr 2006 nicht vorgesehen!
Zuordnung der Schulden
Bei den Schulden von 5,1 Mio. € handelt
es sich fast ausschließlich
(97,3 %) um sog. „rentierliche“ Schulden. Die Schulden (Darlehen)
wurden für Investitionen im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
aufgenommen. Die Tilgung dieser Schulden erfolgt über die Kanal-
und Wassergebühren, nachdem die Gemeinde Taufkirchen (Vils) bei
den damaligen Baumaßnahmen entschieden hat, keine einmaligen Beiträge
von den Grundstückseigentümern zu erheben, sondern diese Investitionen über
einen längeren Zeitraum über die Gebühren zu finanzieren.
Diagramm Schuldenstand
Wie aus dem Diagramm ersichtlich ist, wurde
der Schuldenstand in den vergangenen vier Jahren um 2,6 Mio. € gesenkt.
Kontinuierlich wurden die Schulden von 2002 bis 2005 zurückgefahren
und ein weiterer Abbau des Schuldenstandes ist für die kommenden
Haushaltsjahre vorgesehen. Für das Jahr 2009 errechnet sich,
auch mit weiteren Investitionen der Gemeinde Taufkirchen (Vils),
ein voraussichtlicher Schuldenstand von 4,5 Mio. €. Hinweis:
2009 ist das Kinder- und Jugendhaus bereits vollständig
abfinanziert; auch das neue Rathaus ist im Jahr 2009 bereits
zu 75 % abbezahlt.
Der Haushaltsplan liegt nunmehr das ganze
Jahr über zur Einsichtnahme
für die GemeindebürgerInnen öffentlich aus. Auskünfte
in der Gemeindeverwaltung.
Der Verkauf der gemeindlichen Baugrundstücke
wird über eine
Baulandgesellschaft abgewickelt. Die wichtigsten Informationen
dazu werden wir in der nächsten Ausgabe vorstellen.